4.8 Informes de la Oficina de Control Interno

Acá se presentan las oportunidades de mejora de cada hallazgo realizado como parte de un proceso de auditoría externa o interna, que incluye un cronograma para ajustar las acciones sugeridas.

2024

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Informe Software Legal Vigencia 2023
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Plan Anual de Auditoría
Programa Anual de Auditoría - V2
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Plan Anual de Auditoría
Programa Anual de Auditoría - V1
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2023

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Informe Austeridad del Gasto Cuatrimestre III
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Informe Seguimiento PQRSD semestre II
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Informe Evaluación Independiente Control interno - Semestre II
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seguimiento Riesgos de Gestión Seguridad Digital - Diciembre
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Informe Final Auditoría Interna Gestión de CTI Aplicada
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